Clientes y Proveedores

Para el acceso a las áreas de talleres y almacenes, clientes, proveedores, personal y visitantes, deberán portar en todo momento identificación, casco, botas y lentes como mínimo, y cualquier otro equipo de seguridad que el área visitada u operación lo requiera.

Cliente

Información y documentos necesarios para darse de alta en nuestra base de datos:

Cuando el Pago es de Contado:

  1. Copia de cedula fiscal del registro federal de contribuyentes (RFC). En papel o archivo en pdf.

  2. Copia de identificación oficial (IFE, Pasaporte) en papel o archivo en pdf.

  3. Número telefónico de trabajo y móvil del contacto de la empresa.

  4. Correo electrónico del contacto de la empresa.

Cuando el Pago es a Crédito (Previa Autorización):

  1. Copia de Acta Constitutiva

  2. Copia de cedula fiscal del registro federal de contribuyentes (RFC). En papel o archivo en pdf.

  3. Copia de identificación oficial (IFE, Pasaporte) del representante legal. En papel o archivo en pdf.

  4. Copia de Poder Notarial del Representante Legal. En papel o archivo en pdf.

  5. Copia del comprobante del domicilio fiscal reciente (Recibo CFE, recibo de Agua, con una antigüedad no mayor a 2 meses). En papel o archivo en pdf.

  6. Carta de confirmación de la(s) cuenta(s) bancaria(s) de donde procederá(n) el o los depósitos. (Por lo establecido en CFF).

  7. Carta de designación de la(s) persona(s) que están autorizada(s) para solicitar productos y servicios.

  8. Número telefónico de trabajo y móvil del contacto de la empresa.

  9. Correo electrónico del contacto de la empresa.

Documentación necesaria para entregar el bien o servicio (Aplica para pago de contado y a crédito):

  1. El CLIENTE deberá enviar la Requisición detallada del bien o servicio especificando las características del mismo.

  2. El CLIENTE deberá de firmar y sellar la Cotización como aceptada. La firma de aceptación deberá de realizarse en todas las páginas que componen los Terminos y Condiciones que integran el documento de Cotización.

  3. Recibir del CLIENTE la Orden de Compra o Pedido del bien o servicio de acuerdo con la cotización correspondiente.

  4. El CLIENTE deberá de Firmar la Nota de Embarque que ampara los bienes o la Orden de Servicio posterior a la entrega o realización de conformidad de los mismos.


Proceso:

 

  1. Requisición

  2. Cotización

  3. Orden de Compra o Pedido

  4. Entrega de bienes o servicios

  5. Firma de Nota de Embarque / Orden de Servicio

  6. Recepción de Factura

  7. Pago

Proveedor:

Información y documentos necesarios para darse de alta en nuestra base de datos:

  1. Copia de cedula fiscal del registro federal de contribuyentes (RFC). En papel o archivo en pdf.

  2. Copia de inscripción en el RFC para verificación de RFC y dirección fiscal.

  3. Copia de identificación oficial (IFE, Pasaporte) del representante legal. En papel o archivo en pdf.

  4. Copia de Poder Notarial del Representante Legal. En papel o archivo en pdf (PERSONAS MORALES).

  5. Copia del comprobante del domicilio fiscal reciente (Recibo CFE, recibo de Agua, con una antigüedad no mayor a 2 meses). En papel o archivo en pdf.

  6. Carta de confirmación de la(s) cuenta(s) bancaria(s) a donde se procederá(n) a realizar el o los depósitos (Cuenta y CLABE 18 Dígitos).

  7. Carta en hoja membretada de designación de la(s) persona(s) que está(n) autorizada(s) para recoger contrarecibos o documentos cobrables, firmada por el representante legal, aun cuando el representante legal sea la única persona que realizará esta actividad, y que incluya la siguiente información:

    1 Razón Social
    2 RFC
    3 Dirección
    4 Ciudad
    5 Estado
    6 País
    7 Código Postal
    8 Teléfono de la Empresa
    9 Teléfono Personal
    9 Nombre del representante del Proveedor
    10 E-mail
     

Documentación necesaria para proceder al pago de productos y servicios suministrados y horarios de atención:

  1. La persona que recoja los contrarecibos deberá de identificarse con documento oficial (credencial de elector, licencia). El número de cualquiera de estos documentos deberá de quedar escrito en el contrarecibo.

  2. Factura original: Cumpliendo los requisitos establecidos por el SAT.

  3. Copia de la pantalla de verificación de comprobantes fiscales SAT.

  4. Pedido original autorizado por nuestro personal designado.

  5. Copia de contrarecibo debidamente autorizado y sellado.

  6. Revisión y recepción de documentos para pago: De acuerdo con e día y hora establecido en cada centro de servicio.

  7. Pago de facturas: De acuerdo con e día y hora establecido en cada centro de servicio.

  8. Pérdida del contrarecibo o del pedido: El proveedor deberá de presentar un documento en donde explique la razón de la pérdida del documento en cuestión para determinar si se procede a la elaboración de otro que sustituya al extraviado. Así mismo, la expedición de un nuevo documento tendrá un costo de $ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N) que serán descontados del pago correspondiente.

Datos fiscales que deberán contener las facturas que presenten para su pago:

HERRAMIENTAS VARCO SA DE CV

AVENIDA HIERRO NÚM. 121, COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL

VILLAHERMOSA CENTRO TABASCO, CP. 86010

HVA831103Q11

En Herramientas Varco realizamos nuestros servicios en conjunto con nuestros clientes y proveedores de forma segura sin que se dañe la salud del personal, con cero defectos y en tiempo, y sin dañar el medio ambiente.

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La mejora continua de nuestro sistema de gestión SECAPAS se basa en los objetivos de la empresa reflejándose en cada aspecto de la operación, siendo nuestra misión y teniendo como objetivo primordial el mejoramiento y desarrollo de nuestra sociedad. 

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